2012年内蒙古自治区文化厅

部门决算公示说明

　  一、部门基本情况

　  （一）部门职责

　  内蒙古自治区文化厅是主管全区文化艺术事业的政府组成部门。其主要职责是贯彻执行中央和自治区有关文化艺术工作方针、政策，拟订全区文化建设的地方性法规政策、规划和计划；指导、管理文学艺术事业；培育和完善文化市场；指导、管理全区社会文化事业；推进全区公共文化服务；管理全区非物质文化遗产保护；负责全区文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作，制定动漫、游戏产业发展规划；指导和管理全区文物考古、博物馆事业；实施组织对外文化交流和宣传活动以及承办自治区政府交办的其他事项。

　  （二）部门构成情况

　  1、内设处室情况

　  文化厅现有处室13个，即艺术处、文物处、社会文化处、文化市场管理处、博物馆处、文物监督处、文化产业处、办公室、人事处、财务处、机关党委、离退休干部工作处及监察室。

　  2、所属单位及人员情况

　  文化厅共有19个纳入预算管理的财政拨款预算单位，具体有：文化厅机关事务中心、内蒙古博物院、内蒙古图书馆、内蒙古群众艺术馆、内蒙古文物考古研究所、自治区非物质文化遗产保护中心、内蒙古艺术研究所、内蒙古艺术创作中心、自治区文化市场综合执法局、内蒙古直属乌兰牧骑艺术团、内蒙古展览馆、内蒙古民族歌舞剧院、内蒙古京剧团、内蒙古杂技团、内蒙古二人台艺术团、内蒙古民族曲艺团、内蒙古自治区文物保护中心、内蒙古乌兰恰特管理中心。其中行政机关1个，参公事业单位1个，全额事业单位16个，差额事业单位1个。机关行政编制52人，离退休人员70人（离休21人），18个事业单位在职人员编制1442人，实有人数1263人（其中文化事业1073人，文物事业190人），事业单位离休人员42人，退休人员594人。

　  二、2012年度部门预算执行情况

　  区直文化系统上年结转13155.9万元，2012年区直文化系统部门总收入42811.03万元，支出36463.38万元，年末结转和结余18862.96万元。2012年主要开展了博物馆纪念馆免费开放、图书馆群艺馆免费开放、新建演艺中心设备购置、图书馆改造建设、中国美术馆美术展览、承办草原文化节部分节目、文物遗址保护、非遗保护、对外文化交流活动等系列专项工作。

　  三、收入情况

　  文化厅系统2012年度收入总额为42811.03万元，比2011年31407.58万元增加11403.45万元，增长36.3%。其中：财政拨款38937.87万元（含纳入预算非税收入1835万元），事业收入1726.58万元，经营收入53.8万元，其他收入2092.78万元。其他收入主要是从同级其他部门取得的财政拨款170.4万元；从非本级部门取得的财政拨款1477.58万元；利息收入82万元；固定资产出租收入346万元；其他16.8万元

　  四、支出情况

　  文化厅系统2012年度支出总额为36463.38万元，比2011年26060万元增加10403.38万元，增长40%，与收入增长比率基本一致。其中：基本支出15018.34万元，项目支出21453.04万元，经营支出10万元。主要构成为图书馆4782.3万元、艺术表演团体4857.7万元、博物馆2889.5万元、其他文化体育传媒支出3725万元、其他文化支出6857.3万元、其他文物支出2177.2万元。

　  五、行政经费支出统计情况

　  汇总2013年度本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责，维持机关运行开支的行政经费，合计840.5万元。

　  六、关于“三公经费”的详细说明

　  区直文化系统厅本级和18家二级单位2012年共计支出“三公经费”400.76万元，其中：因公出国（境）支出60.14万元，公务接待支出70.22万元，公务用车费用270.4万元（公务用车运行维护费210.4万元、公务车购置60万元）。三公经费决算数包括2012年一般预算财政拨款和以前年度一般预算财政拨款结转资金安排的实际支出数。

　  因公出国（境）支出60.14万元。主要是按上级部门和自治区政府安排的临时出访、对外文化交流、学术交流和出国培训任务， 2012累计8个批次、出国累计30余人次。

　  公务接待费支出70.22万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费。主要用于来华参加各项文化交流活动的代表团和专家的招待费以及各单位为执行公务或业务活动支出的接待费。

　  公务用车费支出270.4万元。其中：公务用车运行维护费210.4万元，是文化系统各单位公务用车运行的燃料费、修理费、保险费等。公务车购置60万元，是直属乌兰牧骑艺术团为满足基层演出需要购置的业务用车。

附件：文化厅2012年部门决算及“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　 2013年9月12日